1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-326-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CMCP COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ENVÍA LA MERCADERÍA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838104-21-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación LAS PALMAS 384 Comuna Peñalolén Impuesto 12070,548 Dirección de Envío de la Factura LAS PALMAS 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2022 Título Descripción FACTURAR A: BIENESTAR SOCIAL DEL EJÉRCITO, LAS PALMAS 384 "PEÑALOLÉN" FACTURAR A: BIENESTAR SOCIAL DEL EJÉRCITO, LAS PALMAS 384 "PEÑALOLÉN" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A.R.S. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARS SPA R.U.T. 77.201.447-3 Sucursal COMERCIAL A.R.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Botella NÉCTAR DAMASCO 350 CC PERSONAL NÉCTAR DAMASCO 350 CC PERSONAL $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.480 $ 63.529

Total Neto	$ 63.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.071
TOTAL OC	$ 75.600