|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838104-529-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CHVE COMPRA DE GAS A GRANEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CANCELAR ORDEN DE COMPRA POR ERROR AL IGRESAR CENTRO DE COSTOS |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
193800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | 2500 | | (4510621) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | (4510621) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Barnechea; AV. EL COLORADO SIN NUMERO |
$ 408,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.020.000
|
$ 1.020.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.020.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 193.800
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.213.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.