1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CRTC T/D ADQ. CORTINAS STORE BLACKOUT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 033/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CAMINO LAS TERMAS S/N Comuna Colina Impuesto 205602,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO LAS TERMAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 928190005 Razón Social FELTREX S A R.U.T. 92.819.000-5 Sucursal 928190005 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 28 (VEINTIOCHO) CORTINAS STORE BLACKOUT PARA EL RESTAURANT DEL CENTRO RECREACIONAL TERMAS DE COLINA, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE 28 (VEINTIOCHO) CORTINAS STORE BLACKOUT PARA EL RESTAURANT DEL CENTRO RECREACIONAL TERMAS DE COLINA, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 1.082.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.120 $ 1.082.120

Total Neto	$ 1.082.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.603
TOTAL OC	$ 1.287.723