1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-1244-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA EL CENTRO RECREACIONAL KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Valparaíso" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 038/2018 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 Comuna Valparaíso Impuesto 64,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Global S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA R.U.T. 96.661.420-k Sucursal Servicios Computacionales Global S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 6   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,22 US$ 52,80 US$ 0,00 US$ 25,32 US$ 316,80 US$ 342,12

Total Neto	US$ 342,12
Descuento	US$ 2,05
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 404,68