1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-1315-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS C.R. EL PERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Valparaíso" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 Comuna 78 Impuesto 11107,3924 Dirección de Envío de la Factura Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 4   (970273) ÓLEO CERESITA OLEO HABITACIONAL CERESITA BLANCO NEGRO AMARILLO REY COLORES GALON 987277 (970273) ÓLEO CERESITA OLEO HABITACIONAL CERESITA BLANCO NEGRO AMARILLO REY COLORES GALON; Código: 10826601;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.268 $ 60.268

Total Neto	$ 60.268
Descuento	$ 1.808
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.107
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.567