1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-221-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AMENITIES PARA EL CR KONTIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Valparaíso" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349590/8171/2025 del sistema sifie . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AV. COSTANERA S/N PICHIDANGUI LOS VILOS Comuna Los Vilos Impuesto 219526 Dirección de Envío de la Factura AV. COSTANERA S/N PICHIDANGUI LOS VILOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAVALLARO Razón Social COMERCIALIZADORA CAVALLARO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.195.282-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAVALLARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad se solicita ofertar según archivo adjunto * jabon 20g tocador 3600 un * shampoo 40ml 1200 un * acondicionador 40ml 1200 un * jabon 20g tocador 3600 un * shampoo 40ml 1200 un * acondicionador 40ml 1200 un $ 1.016.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.400 $ 1.016.400

Total Neto	$ 1.016.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 139.000
IVA  19  %	$ 219.526
TOTAL OC	$ 1.374.926