1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra T/D POR MANTENCÍON Y REPARACIÓN DE LAVADORA, SECADORAS Y RODILLO DE PLANCHADO PARA LAVANDERÍA DE LA CHC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Valparaíso" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35/2022 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación 12 NORTE N°1033 Comuna Viña del Mar Impuesto 219526 Dirección de Envío de la Factura 12 NORTE N°1033 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alfonso Razón Social CARLOS ALFONSO SILVA CASTRO SERVICIO TECNICO E.I.R R.U.T. 76.822.965-1 Sucursal Carlos Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad   MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAVADORA SEMI INDUSTRIAL, SECADORAS Y RODILLO DE PLANCHADO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.155.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.400 $ 1.155.400

Total Neto	$ 1.155.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.526
TOTAL OC	$ 1.374.926