1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-691-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra T/D SERVICIO DE INSPECCIÓN DE GAS PARA EL CENTRO RECREACIONAL KONTIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Valparaíso" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 091/2019 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AV. COSTANERA S/N PICHIDANGUI LOS VILOS Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. COSTANERA S/N PICHIDANGUI LOS VILOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ALEJANDRA Razón Social SERV. DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE INST. INTER R.U.T. 76.552.919-0 Sucursal KARINA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Unidad SERVICIO DE INSPECCIONES DE GAS DE DEPENDENCIAS DE HOTEL SERVICIO DE INSPECCIONES DE GAS DE DEPENDENCIAS DE HOTEL $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 495.000

Justificación de exención de impuesto