1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-838-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra T/D SERVICIO DE INOCULACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO RECREACIONAL QUINTAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Valparaíso" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145/2019 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CALLE LA PLAYA N°401 PLAYA GRANDE QUINTAY Comuna Casablanca Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura CALLE LA PLAYA N°401 PLAYA GRANDE QUINTAY 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMARIS Razón Social KOLT EIRL R.U.T. 76.249.542-2 Sucursal DAMARIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 1 Unidad no definida LIMPIEZA DE FOSAS, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA LIMPIEZA DE FOSAS, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500