1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838108-909-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PELOTA DE VOLEIBOL PARA EL CENTRO RECREACIONAL EL PERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Valparaíso" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68/2019 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 Comuna Valparaíso Impuesto 3272 Dirección de Envío de la Factura Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seigard Chile S.A Casa Matriz Razón Social SEIGARD CHILE S A R.U.T. 96.978.670-2 Sucursal Seigard Chile S.A Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161500 2239-17-lp14   3   (1631064 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS GARVI PELOTA DE VOLEIBOL 18 CASCOS UNIDAD 1633064 (1631064) ARTÍCULOS DEPORTIVOS GARVI PELOTA DE VOLEIBOL 18 CASCOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.134 $ 19.134

Total Neto	$ 19.134
Descuento	$ 1.913
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.493