1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838109-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RED DE DATOS INTERNET Y ENLACE E1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838109-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Jefatura Zonas Btar Social Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Santiago Impuesto 3116918,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS S.A. Razón Social CLARO SERVICIOS S.A. R.U.T. 88.381.200-k Sucursal CLARO SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad ENLACES DE DATOS MLPS INTERNET Y TRAMA E1. CORRESPONDIENTE AL MES 11 DE 12. Valor indicado corresponde a servicio mensual SIN IVA. $ 16.404.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.404.834 $ 16.404.834

Total Neto	$ 16.404.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.116.918
TOTAL OC	$ 19.521.752