1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838109-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSULTORIA Y GARANTIA DE CHEQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838109-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Jefatura Zonas Btar Social Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Santiago Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO Razón Social SOCIEDAD ESTUDIO JURIDICO COCEVER VALDIVIESO & RAG R.U.T. 76.391.168-3 Sucursal EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad CONSULTA Y GARANTIA DE CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 el valor mensual del servicio es de 110.000.- mas IVA, el valor total por 24 meses es de 2.640.000.- mas IVA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900