1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838109-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838109-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Jefatura Zonas Btar Social Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Comuna Santiago Impuesto 1380109,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO Servicios Empresariales S. A. Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO Servicios Empresariales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 1 Unidad SERVICIO DE TELEVISIÓN SATÉLITAL PARA LOS CENTROS RECREACIONALES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA ZONAS DE BIENESTAR. MES 17 DE 24. Se entrega el valor mensual fijo por el servicio para los 24 meses. $ 7.263.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.263.732 $ 7.263.732

Total Neto	$ 7.263.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.380.109
TOTAL OC	$ 8.643.841