1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838487-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALBORADA FEBR- DIC. 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en valor de orden de compra, debe ser sin Iva ( factura exento de Iva.) Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional Santiago Poniente Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Facturación Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación Comuna Estación Central Impuesto 565529,49 Dirección de Envío de la Factura Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jean Pierre Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALBORADA SPA R.U.T. 76.249.561-9 Sucursal Jean Pierre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO MATRICULA ANUAL, MENSUALIDAD DESDE FEBRERO HASTA DICIEMBRE AÑO 2018. PAGO MATRICULA ANUAL, MENSUALIDAD DESDE FEBRERO HASTA DICIEMBRE AÑO 2018. $ 2.976.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976.471 $ 2.976.471

Total Neto	$ 2.976.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.529
TOTAL OC	$ 3.542.000