1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838487-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INSTALACION CAJA FUERTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional Santiago Poniente Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Facturación Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación Comuna Estación Central Impuesto 20539 Dirección de Envío de la Factura Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MIL EIRL Razón Social Constructora Mil R.U.T. 76.315.749-0 Sucursal CONSTRUCTORA MIL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 2 Unidad no definida SERVICIO DE ANCLAJE DE DOS CAJAS FUERTE SEGUN PRESUPUESTO N°1. SERVICIO DE ANCLAJE DE DOS CAJAS FUERTE SEGUN PRESUPUESTO N°1. $ 54.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.100 $ 108.100

Total Neto	$ 108.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.539
TOTAL OC	$ 128.639