1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838487-9-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838487-5-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional Santiago Poniente Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional Santiago Poniente R.U.T. 61.965.600-8 Dirección de Facturación Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación Comuna Estación Central Impuesto 72792,23 Dirección de Envío de la Factura Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos roca Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L R.U.T. 77.219.589-3 Sucursal repuestos roca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad cambio frenos (disco freno delanteros, pastillas de freno delanteras y traseras), mantención 190.000 KM y carga sistema de ACA VALOR A PAGAR IVA INCLUIDO $ 456.000 , SE ASDJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO   $ 383.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.117 $ 383.117

Total Neto	$ 383.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.792
TOTAL OC	$ 455.909

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.093.017-8 Ver adjunto