1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-109-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra NN ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 106961,45 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000606. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000606. $ 176.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.406 $ 176.406 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000370. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000370. $ 19.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.198 $ 19.198 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000371. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000371. $ 158.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.241 $ 158.241 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000471. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DE LA FARMACIA DPTO. BIENESTAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000471. $ 209.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.110 $ 209.110

Total Neto	$ 562.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.961
TOTAL OC	$ 669.916