1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-158-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra NN ALIMENTACIÓN ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 335888,27 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VIÑA DEL MAR, DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000688. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VIÑA DEL MAR, DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000688. $ 454.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.284 $ 454.284 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DE LA CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000684. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DE LA CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000684. $ 161.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.432 $ 161.432 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 01 al 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000757. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 01 al 25 DE OCTUBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000757. $ 1.152.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.117 $ 1.152.117

Total Neto	$ 1.767.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.888
TOTAL OC	$ 2.103.721