1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-177-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra NN ALIMENTACIÓN FONDOS PROPIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 1047147,95 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000786. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000786. $ 1.583.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.257 $ 1.583.257 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000789. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000789. $ 440.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.902 $ 440.902 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE VIÑA DEL MAR, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000792. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE VIÑA DEL MAR, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000792. $ 1.620.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.138 $ 1.620.138 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DEL BIENESTAR SOCIAL, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000780. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL PERSONAL DEL BIENESTAR SOCIAL, DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000780. $ 441.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.056 $ 441.056 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DE LA CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000784. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DE LA CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE VILLA ALEMANA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000784. $ 1.206.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.234 $ 1.206.234 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000785. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VILLA ALEMANA, DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000785. $ 219.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.718 $ 219.718

Total Neto	$ 5.511.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.148
TOTAL OC	$ 6.558.453