1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-202-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CM ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 30051,92 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akofast Ltda Razón Social Comercializadora Akofast Limitada R.U.T. 76.423.079-5 Sucursal Akofast Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 10   (1137716 )PAPEL AUTOCOPIATIVO MILLANTUE 13 X 9,5 TRIPLICADO CAJA DE 500 HOJAS 1159758 (1137716) PAPEL AUTOCOPIATIVO MILLANTUE 13 X 9,5 TRIPLICADO CAJA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.060 $ 163.060

Total Neto	$ 163.060
Descuento	$ 4.892
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.052
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 188.220