|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838794-293-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NN SERVICIO DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3191-63-R115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.980.420-1 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
1069787,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-07-2016 |
|
|
|
Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
|
Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
|
|
R.U.T. |
76.178.390-4 |
|
Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN DETALLE FACTURA N° 127896:
CAPS VALPARAISO $ 1.391.576.
CAPS VIÑA DEL MAR $ 1.439.697.
CAPS VILLA ALEMANA $ 2.799.185.
CAPS VIÑA DEL MAR $ 1.439.697.
CAPS VILLA ALEMANA $ 2.799.185. | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN DETALLE FACTURA N° 127896:
CAPS VALPARAISO $ 1.391.576.
CAPS VIÑA DEL MAR $ 1.439.697.
CAPS VILLA ALEMANA $ 2.799.185. |
$ 5.630.458,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.630.458
|
$ 5.630.458
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.630.458
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.069.787
|
|
$ 6.700.245
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.