1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-371-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 838794-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838794-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 4206494,74 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L. Padilla y Cía. Ltda. Razón Social LUIS PABLO PADILLA VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.672.260-6 Sucursal L. Padilla y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad HABILITACIÓN DE SALA DE RAYOS X Presupuesto por Habilitación de sala rayos X, Caps Valparaiso $ 22.139.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.139.446 $ 22.139.446

Total Neto	$ 22.139.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.206.495
TOTAL OC	$ 26.345.941