1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-424-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TD EQUIPOS TENS CARE lV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 63226,908 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kinemax EIRL Razón Social Inversiones Carlos Daniel Nuñez Campos R.U.T. 76.396.545-7 Sucursal Kinemax EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 4 Unidad EQUIPO DE ELECTROESTIMULACIÓN CARE TEC lV, PARA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA MUSCULAR. EQUIPO DE ELECTROESTIMULACIÓN CARE TEC lV, PARA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA MUSCULAR. $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.773

Total Neto	$ 332.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 396.000