1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-451-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra NN SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-63-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) Comuna Viña del Mar Impuesto 1105838,95 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN DETALLE FACTURA N° 130280 CAPS VALPARAISO $ 1.438.472 CAPS VIÑA DEL MAR $ 1.488.215 CAPS VILLA ALEMANA $ 2.893.518. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN DETALLE FACTURA N° 130280 CAPS VALPARAISO $ 1.438.472 CAPS VIÑA DEL MAR $ 1.488.215 CAPS VILLA ALEMANA $ 2.893.518 $ 5.820.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820.205 $ 5.820.205

Total Neto	$ 5.820.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.105.839
TOTAL OC	$ 6.926.044