1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-69-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra LE SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838794-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. Comuna Viña del Mar Impuesto 1269298,42 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Open SpA Razón Social OPEN ASOCIADOS SPA R.U.T. 77.143.888-1 Sucursal Open SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA.   $ 6.680.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680.518 $ 6.680.518

Total Neto	$ 6.680.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269.298
TOTAL OC	$ 7.949.816