1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ALFOMBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. Comuna Viña del Mar Impuesto 44076,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SAN AGUSTIN Razón Social TRANSPORTES DE CARGA SAN AGUSTIN SPA R.U.T. 76.676.806-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES SAN AGUSTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 2 Unidad ALFOMBRA ENGOMADA 1,20 X 1,10 MTS. COLOR AZUL MARINO CON ESCUDO NAVAL.   $ 115.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.980 $ 231.980

Total Neto	$ 231.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.076
TOTAL OC	$ 276.056

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto