1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-127-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CIELO RASO CGR Y BODEGA SUC COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 530221,6 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan del carmen Razón Social Mantencion de Redes y Telefonia Juan Antiquera Bo R.U.T. 76.393.696-1 Sucursal Juan del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida     $ 2.790.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.640 $ 2.790.640

Total Neto	$ 2.790.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.222
TOTAL OC	$ 3.320.862