1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA OC 839-121-SE20 CORTINAS METAL ILLAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 707 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 43652,12 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO INTEGRALES PSG Razón Social PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO , ELECTRICIDAD Y CONT R.U.T. 77.170.548-0 Sucursal SERVICIO INTEGRALES PSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad no definida     $ 229.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.748 $ 229.748

Total Neto	$ 229.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.652
TOTAL OC	$ 273.400