1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 575700 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Razón Social SERVIPUERTO SPA R.U.T. 76.992.299-7 Sucursal Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111602 Limpieza de conductos de aire 1 Unidad “MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE SUCURSALES Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE, FONASA” Empresa de la V región con vasta experiencia y equipo de trabajo técnico calificado $ 3.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000

Total Neto	$ 3.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.700
TOTAL OC	$ 3.605.700