1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-171-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-14-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL N°2104 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 912456 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Velasco Razón Social HECTOR MIGUEL VELASCO TAPIA R.U.T. 13.193.291-k Sucursal Héctor Velasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad Se requiere la contratación de los servicios de reparación en la Sucursal Fonasa Quillota   $ 4.802.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.802.400 $ 4.802.400

Total Neto	$ 4.802.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.456
TOTAL OC	$ 5.714.856