1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-171-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura sucursal Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 72276 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Inversiones Santa Juana Spa R.U.T. 76.642.571-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida     $ 380.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.400 $ 380.400

Total Neto	$ 380.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.276
TOTAL OC	$ 452.676