1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION GRIETAS CGR Y SUCURSAL COQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00023 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 573053,49 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Inversiones Santa Juana Spa R.U.T. 76.642.571-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida • Picar Grietas hasta el núcleo. • Aplicar Sikadur 32 con llanas y espátulas • Grietas estrechas rellenar con pistola calafatera. • Dejar Secar • Aplicar pasta muro lijar para dejar superficie lisa • Pintar las Paredes con esmalte de color institucional   $ 3.016.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016.071 $ 3.016.071

Total Neto	$ 3.016.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.053
TOTAL OC	$ 3.589.124