1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TECHO Y CANALIZACION ELECTRICA SUCURSAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 112670 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoenergy EIRL Razón Social INGENIERIA ELECTRICA ANTONIO CESAR SALINAS CORREA R.U.T. 76.083.726-1 Sucursal Ecoenergy EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida     $ 593.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.000 $ 593.000

Total Neto	$ 593.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.670
TOTAL OC	$ 705.670