1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 827 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 1519998,48 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Fenix Spa Razón Social GRUPO FÉNIX SPA R.U.T. 76.469.343-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Fenix Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 99 Unidad Adquisición, retiro e instalación de luminarias Led DQUISICIÓN, RETIRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN SUCURSALES DE FONASA DE LA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE $ 80.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.999.992 $ 7.999.992

Total Neto	$ 7.999.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.519.998
TOTAL OC	$ 9.519.990