1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-34-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion cortinas metálicas ORDEN DE COMPRA DESDE 839-2-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO INTEGRALES PSG Razón Social PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO , ELECTRICIDAD Y CONT R.U.T. 77.170.548-0 Sucursal SERVICIO INTEGRALES PSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad no definida Se requiere contratar los servicios especializados para la realización tanto de mantenciones preventivas como correctivas de las cortinas metálicas automatizadas y manuales dispuestas en sucursales. LA VALIDEZ DE ESTA OFERTA ES DE 60 DIAS $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000