1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA COMPRA DIRECTA Y APRUEBA TERMINOS DE REFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 109147,4 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Inversiones Santa Juana Spa R.U.T. 76.642.571-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida     $ 574.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.460 $ 574.460

Total Neto	$ 574.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.147
TOTAL OC	$ 683.607