1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-54-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 1149785 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSG Chile SpA. Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ROBINSON MARTIN AEDO CERDA R.U.T. 76.107.675-2 Sucursal MSG Chile SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad REPARACIONES Y TRABAJOS VARIOS EN SUCURSALES Y DEPENDENCIAS DE LA DZCN MSGCHILE SPA $ 6.051.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051.500 $ 6.051.500

Total Neto	$ 6.051.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.149.785
TOTAL OC	$ 7.201.285