1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-56-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 839-20-CO07 dos cajoneras de madera co Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita adquirir 2 Kardex metálicos y dos cajoneras para la Dirección Regional Centro Norte Proveniente de Licitación 839-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL N°2104 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna -1 Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COOPERATIVA DE MUEBLISTAS MILLARAY R.U.T. 65.231.300-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101702 Sistemas de manipulación de munición de aeronaves 2 Unidad Sistemas de manipulación de munición de aeronaves Cajoneras moviles de madera dos cajones y un kardex, incluir flete (ver archivo con especificaciones) $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760