1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 839-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL N°2104 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANO LENYN ARAYA TORRES Razón Social MARIANO LENYN ARAYA TORRES R.U.T. 9.318.198-0 Sucursal MARIANO LENYN ARAYA TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Cambio de pizarreños rotos, limpieza de canaletas y techumbre y cerrado de tragaluz. Ver anexos   $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050