1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-80-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación de pared y Pintura de suc. La Serena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 73153,8 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Inversiones Santa Juana Spa R.U.T. 76.642.571-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   • Raspado y lijado de puertas • Aplicación de esmalte color corporativo • Lijado de pared de lado este, • Tapado de orificios, por retiro de artefactos existente de la compañía de alarmas, • Empastado de orificios, • Lijado • Aplicación de $ 385.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.020 $ 385.020

Total Neto	$ 385.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.154
TOTAL OC	$ 458.174