1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA DZCN 3 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna Valparaíso Impuesto 6871460,01 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSEGUR CHILE S.A Razón Social PROSEGUR CHILE S A R.U.T. 96.514.060-3 Sucursal PROSEGUR CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 3 Unidad no definida     $ 12.055.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.165.579 $ 36.165.579

Total Neto	$ 36.165.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.871.460
TOTAL OC	$ 43.037.039