1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 839-97-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 839-33-CO07- Cartuchos de Tinta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir material de oficina para la Dirección Regional Centro Norte, En la Oferta economica las empresas deben incluir flete o despacho. Proveniente de Licitación 839-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL N°2104 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21 Comuna -1 Impuesto 8181,4 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 ORIGINAL 4 Cartucho ORIGINAL Cartuchos de tinta para impresora SO 20089 marca Epson $ 10.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.060 $ 43.060

Total Neto	$ 43.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.181
TOTAL OC	$ 51.241