1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 840614-21-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando IV División de Ejército Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 26539,2 Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA: EJÉRCITO N° 150 ENVÍO DE FACTURA A: PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO AL CORREO ELECTRÓNICO: adquisicionesivde@ejercito.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surgraf Ltda. Razón Social DISENADORES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.002.966-1 Sucursal Surgraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 16   (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 4.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.539
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.219