1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 840614-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando IV División de Ejército Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 64828,19 Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2016 Título Descripción SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA: EJÉRCITO N° 150 ENVÍO DE FACTURA A: PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO A: adquisicionesivde@ejercito.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotografía Muencke Hnos. S.A. Razón Social FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS S A R.U.T. 88.472.700-6 Sucursal Fotografía Muencke Hnos. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 7 Unidad LIMPIAPIÉS CON LOGO CORPORATIVO DE 60X40CMS GRIS LIMPIAPIÉS VINILO NORMAD CON LOGO CORPORATIVO CON ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS DE FONDO 60 CMS. DE LARGO X 40 CMS. DE ANCHO COLOR LOGO FONDO AMARILLO , NÚMEROS ROMANOS ROJO 1 AÑO GARANTÍA 3M $ 48.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.201 $ 341.201

Total Neto	$ 341.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.828
TOTAL OC	$ 406.029