1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 840614-85-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LA AYUDANTIA DEL COMANDO DIVISIONARIO DE LA IV DE (N°1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando IV División de Ejército Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano, esquina Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando IV División de Ejército R.U.T. 61.980.400-7 Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 8677 Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 4   (1007004 )SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES 1025004 (1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 4   (1163184 )SOBRE AMINORTE SACO REVISTA 23X30 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189220 (1163184) SOBRE AMINORTE SACO REVISTA 23X30 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 3   (1285089 )CARTULINA DIAZOL LISA OFICIO 200 GR 100 UNIDADES 1311091 (1285089) CARTULINA DIAZOL LISA OFICIO 200 GR 100 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.790 $ 23.790

Total Neto	$ 45.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.677
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 54.347