1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 841-17-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE SANITIZACIÓN PROMOCIONALES FNDR FERIAS LIBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Ejército N°485, casas 4 y 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 4200001465 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621 Comuna Puerto Montt Impuesto 402107 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(273) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 941.773,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 941.773 $ 941.774 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 1   (1223787 )ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(232) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.409.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.732 $ 1.409.732

Total Neto	$ 2.351.506
Descuento	$ 235.151
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.107
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.518.462