1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 841-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 841-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 841-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra EJÉRCITO Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621 Comuna Puerto Montt Impuesto 363235,35 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PARCIALIZADA Y PAGO. LOS PAGOS SE REALIZARÁN SEGÚN EL PUNTO QUINTO, INCISO SEGUNDO, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE RESPALDO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana del carmen baez carcamo Razón Social ANA DEL CARMEN BAEZ CARCAMO R.U.T. 10.792.145-1 Sucursal ana del carmen baez carcamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE SERCOTEC LOS LAGOS   $ 1.911.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.765 $ 1.911.765

Total Neto	$ 1.911.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.235
TOTAL OC	$ 2.275.000