1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 841-34-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 841-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 841-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra EJÉRCITO Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giuliano Razón Social GESTORES CULTURALES TORRES Y SQUADRITO LIMITADA R.U.T. 76.205.161-3 Sucursal Giuliano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINARIO "PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA CHAITÉN Y CASTRO"   $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto