1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 841-37-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 841-10-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 841-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra EJÉRCITO Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621 Comuna Puerto Montt Impuesto 1277310,91 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primate Network Razón Social RODRIGO ANDRES VEGA ROSAS R.U.T. 15.268.372-3 Sucursal Primate Network Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCION Y EJECUCION DE MATERIAL DE PROMOCION PROGRAMA FORTALECIMIENTO MIPE TURISTICA   $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000