1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 842082-70-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 842082-24-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPV MARINERO FUENTEALBA Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA R.U.T. 61.980.410-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA R.U.T. 61.980.410-4 Dirección de Facturación Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Centro de Abastecimiento Magallanes. Comuna Punta Arenas Impuesto 33972 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Centro de Abastecimiento Magallanes. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCHUSSLER S.A. Razón Social SCHUSSLER S A R.U.T. 78.813.720-6 Sucursal SCHUSSLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 12 Metro Lineal Sello de goma claraboya neopreno de 12000 x 16 x 12 mm   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800

Total Neto	$ 178.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.972
TOTAL OC	$ 212.772